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2018年貴陽學院部門預算及“三公”經費預算公開說明

發布時間:2018-03-26閱讀:

一、部門概況

1.部門主要職能

貴陽學院是國家教育部2004年5月批準組建的具有高等學歷教育招生資格的普通本科院校;以“夯實基礎、拓寬口徑、注重應用、提高能力”為目標,為貴州省特別是貴陽市培養“下得去、留得住、用得上”的應用型人才。

2.部門預算單位構成

貴陽學院屬于財政全額補助事業單位。共有包括教學院在內的內設機構共45個。包括:黨委辦公室、組織部、宣傳部、統戰部、院長辦公室、人事處、教務處、計財處、教師工作處、國際合作與交流處、學生工作處、招生與就業處、研究生管理處、保衛處、后勤處、科技處、審計處、基建處、離退休工作處、國有資產管理處、教育科學學院、文化傳媒學院、外國語學院、化學與材料工程學院、機械工程學院、電子與通信工程學院、生物與環境工程學院、體育學院、音樂學院、美術學院、經濟管理學院、法學院、數學與信息科學學院、繼續教育學院、城鄉規劃與建筑工程學院、食品與制藥工程學院、馬克思主義學院、教育研究與評估中心、陽明學與黔學研究院、教學設備及實驗管理中心、圖書館、網絡中心、大學科技園管理中心、學報編輯部以及李端棻研究院。

3.部門人員構成

貴陽學院編制人數1028人。實有在職人員855人,其中全部為事業編制人員855人。離退休人員合計304人,其中事業離休2人,事業退休302人。

二、部門預算安排情況說明

1.部門收支總體情況:

貴陽學院2018年收入預算合計為40157.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入27833.46萬元,占69.31 %;事業收入7740萬元,占19.27 %;上年結轉結余4584.40萬元,占11.42%。支出總預算40157.86萬元,其中基本支出21275.50萬元,項目支出18882.36萬元,保持收支平衡。2018年預算總收入40157.86萬元,較上年減少12995.34萬元,原因是2017年初預算時把上年結轉資金18872.5萬元也納入預算。

本預算僅為本單位預算。

2、部門收入總體情況:

貴陽學院2018年收入預算合計為40157.86萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入27833.46萬元,事業收入7740萬元,上年結轉結余4584.40萬元。

一般公共預算撥款收入27833.46萬元,較上年增加1918.29萬元,其中基本支出增加261.69萬元,主要為人員經費增長;項目支出較上年增加1656.6萬元,主要是將2016-2017年的省下指標也納入年初預算。

3、部門支出總體情況

(1)2018年貴陽學院預算支出總計40157.86萬元,比去年下降24.44%,其中基本支出21275.5萬元,同比下降5.56%;項目支出18882.36萬元,比去年下降38.34%。

(2)高等教育支出(2050205)39211.45萬元,占支出總額的97.64%,比上年減少25.00%,主要原因為2017年年初預算時將2016年底的結轉結余18872.5萬元納入預算;其他普通教育支出(2050299)14.41萬元,占支出總額的0.04%,對比上年增加929.29%,主要增量為省教育廳下達專項資金;高等職業教育支出(2050305)0.24萬元,占支出總額的0.001%,去年沒有該類支出;其他教育支出(2059999)27.86萬元,占支出總額的0.069%,去年沒有該項支出;住房公積金支出(2210201)903.9萬元,占支出總額的2.25%,同比增長4.36%,主要為人員增加。

(3)基本支出21275.5萬元,占支出總額的52.98%,對比去年減少5.56%,主要原因為2017年初基本支出結轉結余資金量較大;項目支出18882.36萬元,占支出總額的47.02%,同比減少38.34%,主要原因為2017年初項目支出的結轉結余資金量較大。

4、財政撥款收支總體情況:

2018年貴陽學院財政撥款收入總計29068.99萬元,其中一般公共預算撥款收入27833.46萬元,上年結轉結余1235.53萬元。財政撥款支出總額為29068.99萬元,其中教育支出28165.09萬元,住房保障支出903.9萬元。收支金額較上年增加1918.29萬元,主要變動原因為人員經費增長。

5、一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出總額29068.99萬元,較上年增加1918.29萬元。其中基本支出11876.63萬元,較上年增加261.69萬元,主要為人員經費支出增長。項目支出17192.36萬元,較上年增加1656.6萬元。

6、一般公共預算基本支出情況

2018年貴陽學院一般公共預算基本支出11876.63萬元,其中人員經費10071.13萬元,公用經費1805.5萬元?;局С鲚^上年增長261.69萬元,主要為人員經費增長。

7、一般公共預算“三公”經費支出情況

貴陽學院2018年“三公”經費預算為218.6萬元。較上年減少32.4萬元,按照省委、省政府、市委、市政府的要求,嚴控“三公”經費的開支。

因公出國(境)經費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況按照程序審批后據實列支。

公務接待費預算120萬元,較2017年預算水平減少30萬元。

公務用車購置費無預算安排。

8、政府性基金預算支出情況的說明:

貴陽學院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費:2018年貴陽學院無機關運行費。

(2)政府采購情況

2018年貴陽學院政府采購預算總額2637萬元,其中:政府采購貨物預算431萬元,政府采購工程預算2000萬,政府采購服務預算206萬元。

(3)國有資產占有使用情況

貴陽學院機關及其所屬預算單位有公務車輛41輛,其中一般公務用車41輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

(4)績效目標設置情況

2018年貴陽學院項目均實行績效目標管理,本年度實行績效管理的項目有70個,涉及財政撥款預算17192.36萬元。

(5)項目支出安排情況說明

2018年貴陽學院主要有以下五類重點項目支出安排:

涉及扶貧以及學生補助的項目有精準扶貧學生資助、貧困生助學金等3項共計2135萬元。

科研類項目有科研項目配套、科研平臺運行建設經費、重點學科建設專項經費以及一流學科建設專項經費等8項共計775萬元。

教務類項目有省級“本科教學工程”配套、教學質量監控、專業建設項目等8項共計582萬元。

人才引進類項目有高層次人才引進和高層次人才培養兩項共計805萬元。

基建項目兩項分別為會堂建設項目與學生活動中心綜合樓項目共計2000萬元。

(6)國有資本經營預算

貴陽學院2018年度無國有資本經營預算撥款。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

貴陽學院

2018-3-14

        

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