2014年貴陽學院部門決算及“三公經費”決算

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一、 部門主要職責

為國家培養高層次專門人才，促進科技、教育和文化事業發展。以高等學歷教育為中心，開設工學類、理學類、文學類、法學類、教育學類、管理學類和經濟學類等學科的本科生及?？粕膶W歷教育。開展上述學科門類各專業的繼續教育、職業教育、進修培訓、學術交流活動，承擔省、市有關科研任務和相關社會服務。

二、部門預算單位及人員的構成

（一）部門預算單位構成

本部門為一級預算單位，無二級單位。

（二）部門人員構成

2014年末在職人員796人，其中事業人員782人，工勤人員14人；離退休人員293人，其中離休人員3人，退休人員290人。

三、決算表格（見附表3張）

四、對決算數據的文字說明

（一）2014年度部門預算執行情況

1.高等教育科目年初預算數為25077.06萬元，2014年決算數為27356.27萬元，完成年初預算109.09%。

2.財政撥款收入年初預算數為19227.06萬元，2014年決算數為25481.74萬元，完成年初預算132.53%；非財政撥款收入年初預算數為5850萬元，2014年決算數為4854.45萬元，完成年初預算82.98%。

（二）收入分來源說明：

2014年總收入為30336.19萬元，其中：

1、2014年財政補助收入為25481.74萬元，占收入的84%。

2、2014年事業收入為4708.85萬元，占總收入的15.52%。

3、2014年其他收入為145.61萬元，占總收入的0.48%。

（三）“一般公共預算財政撥款支出決算表”（公開02表）各項支出說明：

2014年公共預算財政撥款支出273,76.27萬元。其中基本支出14317.95萬元，占總支出的52%;項目支出13058.31萬元，占總支出的48%。

1.高等教育科目2014年決算數為27356.27萬元，占公共預算財政撥款支出99.92%。

2.節能環?？颇?014年決算數為20萬元，占公共預算財政撥款支出0.08%。

（四）“三公經費”支出說明：

1.支出口徑：“三公經費”是指本部門（包括本部門及所屬二級單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、2014年公共預算財政撥款“三公”經費決算為122.47 萬元，與上年比較減少111.01萬元，下降比率為90.64 %，減少原因是嚴控“三公”經費開支。

因公出國（境）團組數3個，人數19人，因公出國（境）費為3.474萬元，與上年比較增加3.474萬元，增長比率為100 %，增加原因是加強國際學術交流。

公務用車購置數0輛，年末公務用車保有量49輛，公務用車購置費為0萬元，與上年比較減少19.95萬元，下降比率為100 %，減少原因是沒有新增車輛購置。

國內公務接待154批次，接待人次1370人。接待費總額34.97萬元，與上年比較減少91.8萬元，下降比率為72.41 %，減少原因是嚴控公務接待費開支。

五、名詞解釋：

1.財政撥款收入：指同級財政當年通過部門預算撥付我部及所屬單位的財政資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入、“事業單位經營收入"等以外的收入。

貴陽學院

2016.5.23